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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018120
Nro. de Timbrado
11410382
Monto de la Factura
₲ 19.854.000
Nro. de Orden de Pago
8565
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.480.312
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.753
Retención IVA
₲ 541.473
Retención Renta
₲ 360.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.400.480
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
304/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113319
Monto Contrato
₲ 33.715.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.715.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.147.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips