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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Nro. de Timbrado
11568822
Monto de la Factura
₲ 37.629.648
Nro. de Orden de Pago
13371
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.234.843
IVA
₲ 1.791.888
Retención DNCP
₲ 140.484
Retención IVA
₲ 537.566
Retención Renta
₲ 716.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
180/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110186
Monto Contrato
₲ 1.270.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.283.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips