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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Nro. de Timbrado
11776749
Monto de la Factura
₲ 105.840.000
Nro. de Orden de Pago
3421
Fecha de Orden de Pago
20-03-2017
Fecha Emisión Cheque
20-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.916.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 395.136
Retención IVA
₲ 1.512.000
Retención Renta
₲ 2.016.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
180/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110186
Monto Contrato
₲ 1.270.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.283.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips