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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003770
Nro. de Timbrado
11657657
Monto de la Factura
₲ 106.470.000
Nro. de Orden de Pago
13373
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.523.512
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 397.488
Retención IVA
₲ 1.521.000
Retención Renta
₲ 2.028.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
212/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112997
Monto Contrato
₲ 919.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 919.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 885.615.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips