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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Nro. de Timbrado
11095536
Monto de la Factura
₲ 87.874.062
Nro. de Orden de Pago
3597
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.566.636
IVA
₲ 7.988.551
Retención DNCP
₲ 313.151
Retención IVA
₲ 2.396.565
Retención Renta
₲ 1.597.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
153/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108441
Monto Contrato
₲ 884.811.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.811.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.439.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284970
Nombre de la Licitación
LPN 04-15 ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES, VASOS TERMICOS, TAPAS, PAJITAS Y LAMINA DE PVC - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips