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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
11095536
Monto de la Factura
₲ 60.270.000
Nro. de Orden de Pago
10099
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.315.675
IVA
₲ 5.479.090
Retención DNCP
₲ 214.780
Retención IVA
₲ 1.643.727
Retención Renta
₲ 1.095.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
153/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108441
Monto Contrato
₲ 884.811.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.811.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.439.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284970
Nombre de la Licitación
LPN 04-15 ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES, VASOS TERMICOS, TAPAS, PAJITAS Y LAMINA DE PVC - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips