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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-005888
Nro. de Timbrado
11209898
Monto de la Factura
₲ 127.260.450
Nro. de Orden de Pago
2275
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.022.374
IVA
₲ 11.569.132
Retención DNCP
₲ 453.510
Retención IVA
₲ 3.470.740
Retención Renta
₲ 2.313.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
485-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107182
Monto Contrato
₲ 1.184.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.184.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.428.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269027
Nombre de la Licitación
LPN 70-14 ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips