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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003981
Nro. de Timbrado
11979707
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
4894
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.447.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 160.000
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
241/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112984
Monto Contrato
₲ 4.228.468.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.036.468.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.848.266.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips