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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010406
Nro. de Timbrado
10986459
Monto de la Factura
₲ 431.244.000
Nro. de Orden de Pago
5834
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.259.222
IVA
₲ 20.535.429
Retención DNCP
₲ 1.609.978
Retención IVA
₲ 6.160.629
Retención Renta
₲ 8.214.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
241/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112984
Monto Contrato
₲ 4.228.468.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.036.468.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.848.266.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips