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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002690
Nro. de Timbrado
11139521
Monto de la Factura
₲ 108.070.200
Nro. de Orden de Pago
6362
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.064.398
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 403.462
Retención IVA
₲ 1.543.860
Retención Renta
₲ 2.058.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
246/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112973
Monto Contrato
₲ 540.351.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.801.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.680.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips