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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000685
Nro. de Timbrado
11152211
Monto de la Factura
₲ 2.299.671.081
Nro. de Orden de Pago
9404
Fecha de Orden de Pago
14-03-2016
Fecha Emisión Cheque
14-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.186.945.387
IVA
₲ 209.061.007
Retención DNCP
₲ 8.195.191
Retención IVA
₲ 62.718.302
Retención Renta
₲ 41.812.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
190/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-109969
Monto Contrato
₲ 53.324.838.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.324.838.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.658.176.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288787
Nombre de la Licitación
LPN 22-15 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips