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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00794
Nro. de Timbrado
10931694
Monto de la Factura
₲ 291.760.482
Nro. de Orden de Pago
5021
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
09-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.458.914
IVA
₲ 26.523.680
Retención DNCP
₲ 1.039.728
Retención IVA
₲ 7.957.104
Retención Renta
₲ 5.304.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
190/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-109969
Monto Contrato
₲ 53.324.838.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.324.838.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.658.176.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288787
Nombre de la Licitación
LPN 22-15 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips