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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075556
Nro. de Timbrado
11230912
Monto de la Factura
₲ 10.627.200
Nro. de Orden de Pago
5732
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.765.040
IVA
₲ 933.382
Retención DNCP
₲ 35.469
Retención IVA
₲ 280.015
Retención Renta
₲ 186.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
277/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112924
Monto Contrato
₲ 1.099.824.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.824.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.913.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips