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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015093
Nro. de Timbrado
11696474
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. de Orden de Pago
2524
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 874.903
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.279
Retención IVA
₲ 25.091
Retención Renta
₲ 16.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
306-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113863
Monto Contrato
₲ 48.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.684.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.241.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips