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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002271
Nro. de Timbrado
11611326
Monto de la Factura
₲ 17.572.020
Nro. de Orden de Pago
4358
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.710.672
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.620
Retención IVA
₲ 479.237
Retención Renta
₲ 319.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
141/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107213
Monto Contrato
₲ 181.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.729.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.628.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips