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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006275
Nro. de Timbrado
11447480
Monto de la Factura
₲ 330.750.000
Nro. de Orden de Pago
8246
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.490.200
IVA
₲ 15.750.000
Retención DNCP
₲ 1.234.800
Retención IVA
₲ 4.725.000
Retención Renta
₲ 6.300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
270/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112957
Monto Contrato
₲ 1.719.922.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.719.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.656.149.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips