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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002081
Nro. de Timbrado
11318371
Monto de la Factura
₲ 2.033.000
Nro. de Orden de Pago
3222
Fecha de Orden de Pago
27-04-2016
Fecha Emisión Cheque
27-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.346
IVA
₲ 184.818
Retención DNCP
₲ 7.245
Retención IVA
₲ 55.445
Retención Renta
₲ 36.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
069/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106974
Monto Contrato
₲ 12.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.198.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.845.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips