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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006774
Nro. de Timbrado
11256003
Monto de la Factura
₲ 18.840.000
Nro. de Orden de Pago
2641
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.916.498
IVA
₲ 1.712.727
Retención DNCP
₲ 67.139
Retención IVA
₲ 513.818
Retención Renta
₲ 342.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
284/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112930
Monto Contrato
₲ 192.647.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.647.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.203.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips