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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Nro. de Timbrado
11391519
Monto de la Factura
₲ 155.660.000
Nro. de Orden de Pago
6095
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.140.157
IVA
₲ 14.150.909
Retención DNCP
₲ 395.473
Retención IVA
₲ 3.026.577
Retención Renta
₲ 2.017.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.080.075
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
486-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107365
Monto Contrato
₲ 1.091.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.187.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269027
Nombre de la Licitación
LPN 70-14 ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips