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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000154
Nro. de Timbrado
11087818
Monto de la Factura
₲ 27.767.500
Nro. de Orden de Pago
2889
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.406.388
IVA
₲ 2.524.318
Retención DNCP
₲ 98.953
Retención IVA
₲ 757.295
Retención Renta
₲ 504.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
486-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107365
Monto Contrato
₲ 1.091.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.091.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.034.187.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269027
Nombre de la Licitación
LPN 70-14 ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips