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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003796
Monto de la Factura
₲ 11.505.000
Nro. de Orden de Pago
2000000189
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.733.398
IVA
₲ 547.857
Retención DNCP
₲ 42.952
Retención IVA
₲ 164.357
Retención Renta
₲ 219.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 345.150
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
223/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112978
Monto Contrato
₲ 407.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.163.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips