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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000243
Nro. de Timbrado
11220888
Monto de la Factura
₲ 93.873.000
Nro. de Orden de Pago
10423
Fecha de Orden de Pago
07-11-2016
Fecha Emisión Cheque
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.393.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 350.460
Retención IVA
₲ 1.341.043
Retención Renta
₲ 1.788.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
1321-2015-0263
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107251
Monto Contrato
₲ 870.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.751.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279900
Nombre de la Licitación
LPN 107-14 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips