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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000223
Nro. de Timbrado
10950152
Monto de la Factura
₲ 558.000.000
Nro. de Orden de Pago
3539
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 530.647.854
IVA
₲ 50.727.273
Retención DNCP
₲ 1.988.509
Retención IVA
₲ 15.218.182
Retención Renta
₲ 10.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
009/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106799
Monto Contrato
₲ 697.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 697.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.309.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275221
Nombre de la Licitación
LPN 80-14 ADQUISICION DE CAMAS Y CAMILLAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips