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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0007948
Nro. de Timbrado
11429731
Monto de la Factura
₲ 2.704.950.400
Nro. de Orden de Pago
11059
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.604.266.906
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.098.481
Retención IVA
₲ 38.642.148
Retención Renta
₲ 51.522.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 420.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
201/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112906
Monto Contrato
₲ 17.869.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.144.359.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.482.459.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips