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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0021077
Nro. de Timbrado
11429731
Monto de la Factura
₲ 451.820.000
Nro. de Orden de Pago
12709
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.074.339
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.686.794
Retención IVA
₲ 6.454.572
Retención Renta
₲ 8.606.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 998.200
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
201/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112906
Monto Contrato
₲ 17.869.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.144.359.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.482.459.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips