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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0031084
Nro. de Timbrado
11429731
Monto de la Factura
₲ 54.018.000
Nro. de Orden de Pago
6409
Fecha de Orden de Pago
30-05-2017
Fecha Emisión Cheque
30-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.313.933
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 201.667
Retención IVA
₲ 771.685
Retención Renta
₲ 1.028.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.701.800
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
201/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112906
Monto Contrato
₲ 17.869.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.144.359.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.482.459.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips