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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0003781
Nro. de Timbrado
1142931
Monto de la Factura
₲ 2.215.235.000
Nro. de Orden de Pago
8685
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.127.411.623
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.270.210
Retención IVA
₲ 31.646.216
Retención Renta
₲ 42.194.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.712.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
201/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112906
Monto Contrato
₲ 17.869.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.144.359.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.482.459.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips