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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000277
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 2.234.000
Nro. de Orden de Pago
13429
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.124.494
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.961
Retención IVA
₲ 60.927
Retención Renta
₲ 40.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
273/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112929
Monto Contrato
₲ 11.182.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.182.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.634.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips