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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010146
Nro. de Timbrado
11318705
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
5885
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
273/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112929
Monto Contrato
₲ 11.182.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.182.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.634.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips