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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017532
Nro. de Timbrado
11358456
Monto de la Factura
₲ 202.380.750
Nro. de Orden de Pago
8349
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.460.414
IVA
₲ 18.398.250
Retención DNCP
₲ 721.211
Retención IVA
₲ 5.519.475
Retención Renta
₲ 3.679.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
1321-2015-087
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-111864
Monto Contrato
₲ 1.265.978.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.978.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.201.685.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips