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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13423
Nro. de Timbrado
10956509
Monto de la Factura
₲ 33.176.000
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.549.773
IVA
₲ 3.016.000
Retención DNCP
₲ 118.227
Retención IVA
₲ 904.800
Retención Renta
₲ 603.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
1321-2015-087
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-111864
Monto Contrato
₲ 1.265.978.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.978.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.201.685.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips