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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028321
Nro. de Timbrado
11995080
Monto de la Factura
₲ 6.847.500
Nro. de Orden de Pago
6116
Fecha de Orden de Pago
26-05-2017
Fecha Emisión Cheque
26-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.402
Retención IVA
₲ 186.750
Retención Renta
₲ 124.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 547.800
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
1321-2015-087
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-111864
Monto Contrato
₲ 1.265.978.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.265.978.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.201.685.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips