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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0114566
Nro. de Timbrado
10931714
Monto de la Factura
₲ 252.000.000
Nro. de Orden de Pago
7779
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.659.200
IVA
₲ 12.000.000
Retención DNCP
₲ 940.800
Retención IVA
₲ 3.600.000
Retención Renta
₲ 4.800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
227/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112916
Monto Contrato
₲ 3.119.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.119.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.994.243.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips