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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004739
Nro. de Timbrado
11415146
Monto de la Factura
₲ 41.544.650
Nro. de Orden de Pago
5623
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.508.207
IVA
₲ 3.776.786
Retención DNCP
₲ 148.050
Retención IVA
₲ 1.133.036
Retención Renta
₲ 755.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
339-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116400
Monto Contrato
₲ 347.439.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.490.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.652.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294466
Nombre de la Licitación
LPN 38-15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HR Y US DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips