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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005017
Nro. de Timbrado
11717349
Monto de la Factura
₲ 29.785.550
Nro. de Orden de Pago
10053
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.325.517
IVA
₲ 2.707.777
Retención DNCP
₲ 106.145
Retención IVA
₲ 812.333
Retención Renta
₲ 541.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
339-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116400
Monto Contrato
₲ 347.439.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.490.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.652.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294466
Nombre de la Licitación
LPN 38-15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HR Y US DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips