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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004405
Nro. de Timbrado
11415146
Monto de la Factura
₲ 36.127.000
Nro. de Orden de Pago
2923
Fecha de Orden de Pago
20-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.356.120
IVA
₲ 3.284.273
Retención DNCP
₲ 128.743
Retención IVA
₲ 985.282
Retención Renta
₲ 656.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
339-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116400
Monto Contrato
₲ 347.439.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.490.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.652.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294466
Nombre de la Licitación
LPN 38-15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HR Y US DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips