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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001490
Monto de la Factura
₲ 11.519.550
Nro. de Orden de Pago
2000001390
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.257.124
IVA
₲ 548.550
Retención DNCP
₲ 43.006
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 219.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
233/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112987
Monto Contrato
₲ 5.569.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.569.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.361.579.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips