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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0015972
Nro. de Timbrado
10908550
Monto de la Factura
₲ 172.478.250
Nro. de Orden de Pago
5683
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.045.844
IVA
₲ 8.213.250
Retención DNCP
₲ 683.131
Retención IVA
₲ 2.463.975
Retención Renta
₲ 3.285.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
234/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112914
Monto Contrato
₲ 12.416.451.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.416.451.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.031.465.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips