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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011230
Nro. de Timbrado
10908560
Monto de la Factura
₲ 617.901.480
Nro. de Orden de Pago
2282
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.997.932
IVA
₲ 29.423.880
Retención DNCP
₲ 2.306.832
Retención IVA
₲ 8.827.164
Retención Renta
₲ 11.769.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
234/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112914
Monto Contrato
₲ 12.416.451.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.416.451.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.031.465.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips