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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046363
Nro. de Timbrado
10964505
Monto de la Factura
₲ 38.514.800
Nro. de Orden de Pago
2188
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.354.084
IVA
₲ 3.501.345
Retención DNCP
₲ 137.250
Retención IVA
₲ 1.050.405
Retención Renta
₲ 700.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.272.792
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
1321-2015-0270
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107554
Monto Contrato
₲ 347.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.479.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.222.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275058
Nombre de la Licitación
LPN 46-14 ADQUISICION DE APARATO DE PRESIÓN, INSUMOS VARIOS E INSTRUMENTALES ODONTOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips