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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057100
Nro. de Timbrado
11386789
Monto de la Factura
₲ 111.965.000
Nro. de Orden de Pago
6768
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.981.876
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 399.004
Retención IVA
₲ 3.053.593
Retención Renta
₲ 2.035.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.494.800
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
1321-2015-0270
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107554
Monto Contrato
₲ 347.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.479.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.222.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275058
Nombre de la Licitación
LPN 46-14 ADQUISICION DE APARATO DE PRESIÓN, INSUMOS VARIOS E INSTRUMENTALES ODONTOLÓGICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips