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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0002447
Nro. de Timbrado
11374576
Monto de la Factura
₲ 47.691.000
Nro. de Orden de Pago
8271
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.923.254
IVA
₲ 2.271.000
Retención DNCP
₲ 178.046
Retención IVA
₲ 681.300
Retención Renta
₲ 908.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
204/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113003
Monto Contrato
₲ 5.445.916.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.445.916.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.214.323.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips