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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0003888
Nro. de Timbrado
11374576
Monto de la Factura
₲ 895.920.000
Nro. de Orden de Pago
6464
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.711.232
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.344.768
Retención IVA
₲ 12.798.858
Retención Renta
₲ 17.065.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
204/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113003
Monto Contrato
₲ 5.445.916.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.445.916.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.214.323.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips