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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043269
Nro. de Timbrado
11918039
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
5514
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.476.266
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.067
Retención IVA
₲ 371.429
Retención Renta
₲ 495.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.560.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
204/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113003
Monto Contrato
₲ 5.445.916.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.445.916.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.214.323.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips