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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043210
Nro. de Timbrado
11918039
Monto de la Factura
₲ 564.240.000
Nro. de Orden de Pago
2516
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.449.285
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.106.496
Retención IVA
₲ 8.060.571
Retención Renta
₲ 10.747.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.876.220
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
204/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113003
Monto Contrato
₲ 5.445.916.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.445.916.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.214.323.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips