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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043316
Nro. de Timbrado
11918039
Monto de la Factura
₲ 340.990.000
Nro. de Orden de Pago
3738
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.350.637
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.273.029
Retención IVA
₲ 4.871.286
Retención Renta
₲ 6.495.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
204/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113003
Monto Contrato
₲ 5.445.916.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.445.916.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.214.323.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips