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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Nro. de Timbrado
11322534
Monto de la Factura
₲ 1.019.920.000
Nro. de Orden de Pago
6968
Fecha de Orden de Pago
13-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.152.176
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.634.624
Retención IVA
₲ 27.816.000
Retención Renta
₲ 18.544.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 225.773.200
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
526/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106798
Monto Contrato
₲ 1.274.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.274.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.633.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275221
Nombre de la Licitación
LPN 80-14 ADQUISICION DE CAMAS Y CAMILLAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips