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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001687
Nro. de Timbrado
11721979
Monto de la Factura
₲ 131.600.000
Nro. de Orden de Pago
7926
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.722.028
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 491.306
Retención IVA
₲ 1.880.000
Retención Renta
₲ 2.506.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
051-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106308
Monto Contrato
₲ 1.907.355.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.852.365.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.756.246.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips