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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011895
Nro. de Timbrado
10867035
Monto de la Factura
₲ 36.300.000
Nro. de Orden de Pago
2567
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.954.480
IVA
₲ 1.728.571
Retención DNCP
₲ 135.520
Retención IVA
₲ 518.571
Retención Renta
₲ 691.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
260/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112910
Monto Contrato
₲ 4.356.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.356.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.194.537.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips