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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Nro. de Timbrado
11325329
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. de Orden de Pago
2153
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.633.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.815
Retención IVA
₲ 649.091
Retención Renta
₲ 432.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
302/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113548
Monto Contrato
₲ 119.002.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.002.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.169.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips